A emissão de uma nota de venda interestadual é muito semelhante à emissão de uma nota estadual, na parte da operação, com exceção que ao invés de usar o CFOP 5102, usará o CFOP 6102. Contudo, antes de emitir a nota é importante que a tributação para o estado de destino tenha sido preenchida corretamente. Primeiramente, acesse a “parametrização de
MDF-E (Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico). Ele foi criado para simplificar o transporte de cargas. Com essa versão eletrônica, não será mais utilizado a versão impressa do modelo de manifesto 25. Todas as empresas que prestam serviço de transporte deverão fazer a emissão do MDF-e. A exigência se aplica ainda tanto a aquelas companhias que utilizam veículos próprios quanto para
Na tela de emissão de nota selecionaremos uma nota que já foi autorizada. * Para cancelar uma nota fiscal ela primeiramente deve ser autorizada, caso queria cancelar uma prenota, ou seja, uma nota que ainda está em aberto, só conseguirá por impossibilidade de autorização, isso ocorre quando uma nota não é autorizada pela receita e retorna um motivo, nesse caso
Primeiramente acessa o módulo vendas em seguida seleciona “Pré-venda”, adicione cliente, e produtos seguindo o processo normal da pré-venda. Agora para finalizarmos a pré-venda em orçamento devemos clicar no ícone “Finalizar”. Será exibido algumas opções de finalização dessa pré-venda, basta selecionar a segunda opção “Finalizar em orçamento”. Confirme a condição comercial pré-configurada no sistema, lembrando que você pode cadastrar outras
Primeiramente no modulo vendas selecionaremos a opção “Pré-venda”. Na tela de pré-venda tempos alguns atalhos na barra inferior da tela, basta selecionar a opção “Importar” situado no canto inferior esquerdo. Será exibido uma tela com opções de busca pelos orçamentos. Podemos buscar por cliente, pelo código do orçamento específico ou buscar orçamentos dos últimos 60 dias. Selecione a opção desejada,
Com a tela de edição da nota clique no ícone de adicionar itens. Na tela de adição de itens existe um ícone de importação no canto superior esquerdo da tela, clique para importar de outros documentos. Abrirá uma tela com algumas opções de documentos para importação, selecione a opção “Pré-venda”. Na próxima tela você deverá preencher o código de barras
Primeiramente acessaremos o módulo vendas em seguida selecionaremos a opção “Pré-venda”. Após abrir a tela, basta clicar em pré-venda, digitar a matrícula do operador que o nome será exibido no campo, basta clicar em “Entrar”. Na tela de pré-venda você poderá usar o campo de pesquisa para selecionar um cliente e produtos, no caso de produtos, você poderá digitar o
Primeiramente acessaremos o módulo vendas em seguida selecionaremos a opção “Orçamento de vendas”. Em seguida selecione o orçamento já criado, clique na opção “Gerar pedido” no menu lateral. Na próxima tela, clique em “Gerar pedido” . Confirme a condição de pagamento. Automaticamente você será direcionado para tela de pedido de vendas, basta selecionar o pedido que ainda não foi autorizado,
Primeiramente acesse o módulo vendas e selecione a opção “Pedido de vendas”. Na tela de pedido de vendas clique no menu lateral em “Novo” pra iniciar um novo pedido. Na tela de edição preencha o cliente, condição de pagamento, vendedor e a TES da operação. Após isso você deverá adicionar os produtos clicando no menu lateral em “Itens”. Após adicionar
Acesse o módulo “Vendas” ou “Personalizado” e clique em “Orçamento de vendas”. Clique em “Novo”. Clique em incluir Informe o cliente (1), Forma de pagamento e vendedor (2) e inclua os itens (3) Clique em Incluir e adicione o item. Informe o código ou localize o produto (1), informe a quantidade (2) e clique em salvar (3). Repita o processo
2022 – Todos os direitos reservados a Autocom3
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