Como emitir uma NF-e de devolução saída para o fornecedor? – Autocom3

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Como emitir uma NF-e de devolução saída para o fornecedor?

Acesse o módulo “Vendas” ou “Personalizado” e clique em “Emitir Nota Fiscal”.

Clique em “Novo”.

Clique no ícone de incluir:

Escolha o modelo NF-e:

Escolha o CFOP 5202 para venda para cliente estadual ou CFOP 6202 para venda para cliente de outro estado

Insira o cliente (1), a forma de pagamento “Sem modalidade de pagamento” e o vendedor principal (2). Após preencher esses dados, vamos adicionar os itens (3).

Clique em incluir para adicionar um novo produto na nota

Insira o código do produto ou pesquise pela lupa (1), insira a quantidade (2) e clique no cadeado (3). Após clicar no cadeado, clique em “Definir Tributação Manualmente” (4).

Na tela que abrir existem todos campos aceitos na NF-e. Preencha conforme a nota de compra e clique em confirmar.

Faça o mesmo procedimento até inserir todos itens. Após isso feche a tela no X.

Agora insira o documento referenciado:

Insira os dados da nota do fornecedor (1) e clique em incluir (2). Podem ser incluídas múltiplas notas. Após finalizar clique em “OK”

Na tela principal de edição da nota, clique em Salvar.

Na próxima tela será exibido um Resumo da nota, clique em “Gravar”.

Para autorizar a nota, selecione a nota desejada e clique em Funções.

Após isso clique em “Autorizar e faturar”

Caso deseje pode imprimir a nota e enviar por e-mail clicando em SIM nas respectivas confirmações.

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